Новости Додо Смоленск
Давно не писал. Честно говоря я вообще мало пишу последнее время. Не то чтобы у нас нет новостей, но не всегда рука подымается про них писать J
Я решил возобновить рубрику «результаты месяца» и начну собственно с результатов июля
Результаты июля
Выручка Смоленск-1 - 3 067 177 рублей (+5,89%)
в т.ч. Доставка - 2 104 745 рублей (+7,15%)
Ресторан - 962 432 рублей (+3,22%)
В очень жарком июле мы показали рост выручки - это достижение. Тогда как в прошлом году июль выдался на редкость «тухлым» 1 416 651 рублей (падение к июню 2013 - 10,7%). Что самое примечательное выросла доставка. В очень жарком июле мы этого не ожидали. Тут сыграло на руку несколько факторов внешних и один внутренний:
Внешние:
- дождливая погода в начале июля
- чемпионат мира по футболу
Внутренний:
- привязка ЗП маркетёра к выручке пиццерии. Я долго не мог нащупать правильную систему мотивации для маркетёра. В итоге пришел к выводу, что нет лучше мотивации чем процент от роста выручки. И это сработало.
Не ожидал, что ресторан будет так медленно расти. Планировал, что уже на второй месяц работы (июнь) мы пробьем планку в 1 000 000 рублей. Это точка роста для нас и большой потенциал. Планы скорректировали - задача в ноябре сделать выручку в ресторане 1 600 000 рублей. Мы добьемся этого за счет различных мероприятий и одного секрета, который я пока не могу раскрывать.
Финансовые показатели июля
Июль 2014
Выручка
3067177
Доставка
2104745
Стационар
962432
Расходы
2528834
1. 01. Продукты
915434
29.85%
1. 02. Потери|-Излишки
0.00%
1. 03. Упаковка
101161
3.30%
1. 04. Материалы для кухни
66975
2.18%
1. 05. Прочие материалы
3689
0.12%
1. 06. Оплата труда производства
0.00%
в т.ч. Кухня
370765
12.09%
Управление
41199
1.34%
Курьеры
335624
10.94%
1. 08. Колл-центр
62965
2.05%
1. 99. Роялти
39625
1.29%
2. 01. Аренда
144000
4.69%
2. 02. Коммунальные расходы
84389
2.75%
2. 03. Связь
12697
0.41%
2. 06. Приобретение ТМЦ
23355
0.76%
2. 11. Реклама
277483
9.05%
2. 12. Охрана
0
0.00%
2. 13. Обслуживание и ремонт оборудования и инвентаря
13100
0.43%
2. 14. Обслуживание и ремонт здания
3496
0.11%
2. 20. Прочее
32877
1.07%
EBITDA
538343
17.55%
Как видно три показателя для нас в июле оказались завышены:
- реклама - 9,05% от выручки
- ФОТ кухни - 12,09% от выручки
- ФОТ курьеры - 10,94% от выручки
И этому есть объяснение. Мы заранее начали готовится к открытию новой пиццерии в центре Смоленска (Смоленск-2) и к открытию Додо Экспресс в ТРЦ Макси (Смоленск-3). Для новых пиццерий понадобятся сотрудники и уже сейчас мы нанимаем больше сотрудников чем нам нужно для одной пиццерии.
ФОТ курьеров завышено, так как наша пиццерия находится логистически не очень выгодно, чтобы обслуживать весь город и нам приходится компенсировать это количеством курьеров. С открытием точки в центре этот показатель снизится.
Большие затраты на рекламу сложились из многих маленьких затрат, которые пришлись на этот месяц: активные продажи пиццы по телефону, граффити внутри ресторана, много печатной полиграфии и тд и тп. После такого разрастания бюджета было принято решение ограничить бюджет конкретной цифрой. Радует, что при открытие Смоленск-2 бюджет на распространение каталога будет делиться между двумя пиццериями и снизит нагрузку на одну точку.
Мини революция в системе Додо Смоленск
В этот отчет не вошли зарплаты сотрудников, напрямую не относящихся к пиццерии, а именно:
- маркетера;
- менеджера по снабжению;
- рекрутера;
- моя зарплата.
Также не вошли затраты на аренду ПРЦ (производсвтенно-распределительного центра) и аренда офиса.
В связи с тем, что скоро наша компания будет управлять пиццериями, в которых участвуют несколько инвесторов, я принял решение выделить из структуры Додо Смоленск управляющую компанию. Управляющая компания будет получать 10% от EBITDA каждой пиццерии. Тем самым я беру ответственность за эффективность работы каждой пиццерии. Если какая-то пиццерия не будет эффективна, то затраты УК Додо Смоленск буду гасить лично я. И каждому инвестору будет понятно как разносятся затраты. Пока инвесторам выплачивается процент от выручки эффективность пиццерий инвесторов не очень волнует. Но как только сумма инвестиций будет возвращена и инвесторы начнут получать процент от прибыли, рентабельность бизнеса очень заинтересует их.
По сути Управляющая Компания Додо Смоленск будет давать возможность сэкономить каждой пиццерии средства и не нанимать отдельного бухгалтера, маркетера и так далее. А нам позволит привлекать сильных людей в компанию и платить достойные заработные платы. Плюс мы будем обеспечивать возможность роста для особенно выдающихся сотрудников пиццерий, ведь у нас большие цели.
О больших целях читайте в следующей заметке.
Я решил возобновить рубрику «результаты месяца» и начну собственно с результатов июля
Результаты июля
Выручка Смоленск-1 - 3 067 177 рублей (+5,89%)
в т.ч. Доставка - 2 104 745 рублей (+7,15%)
Ресторан - 962 432 рублей (+3,22%)
В очень жарком июле мы показали рост выручки - это достижение. Тогда как в прошлом году июль выдался на редкость «тухлым» 1 416 651 рублей (падение к июню 2013 - 10,7%). Что самое примечательное выросла доставка. В очень жарком июле мы этого не ожидали. Тут сыграло на руку несколько факторов внешних и один внутренний:
Внешние:
- дождливая погода в начале июля
- чемпионат мира по футболу
Внутренний:
- привязка ЗП маркетёра к выручке пиццерии. Я долго не мог нащупать правильную систему мотивации для маркетёра. В итоге пришел к выводу, что нет лучше мотивации чем процент от роста выручки. И это сработало.
Не ожидал, что ресторан будет так медленно расти. Планировал, что уже на второй месяц работы (июнь) мы пробьем планку в 1 000 000 рублей. Это точка роста для нас и большой потенциал. Планы скорректировали - задача в ноябре сделать выручку в ресторане 1 600 000 рублей. Мы добьемся этого за счет различных мероприятий и одного секрета, который я пока не могу раскрывать.
Финансовые показатели июля
Июль 2014
Выручка
3067177
Доставка
2104745
Стационар
962432
Расходы
2528834
1. 01. Продукты
915434
29.85%
1. 02. Потери|-Излишки
0.00%
1. 03. Упаковка
101161
3.30%
1. 04. Материалы для кухни
66975
2.18%
1. 05. Прочие материалы
3689
0.12%
1. 06. Оплата труда производства
0.00%
в т.ч. Кухня
370765
12.09%
Управление
41199
1.34%
Курьеры
335624
10.94%
1. 08. Колл-центр
62965
2.05%
1. 99. Роялти
39625
1.29%
2. 01. Аренда
144000
4.69%
2. 02. Коммунальные расходы
84389
2.75%
2. 03. Связь
12697
0.41%
2. 06. Приобретение ТМЦ
23355
0.76%
2. 11. Реклама
277483
9.05%
2. 12. Охрана
0
0.00%
2. 13. Обслуживание и ремонт оборудования и инвентаря
13100
0.43%
2. 14. Обслуживание и ремонт здания
3496
0.11%
2. 20. Прочее
32877
1.07%
EBITDA
538343
17.55%
Как видно три показателя для нас в июле оказались завышены:
- реклама - 9,05% от выручки
- ФОТ кухни - 12,09% от выручки
- ФОТ курьеры - 10,94% от выручки
И этому есть объяснение. Мы заранее начали готовится к открытию новой пиццерии в центре Смоленска (Смоленск-2) и к открытию Додо Экспресс в ТРЦ Макси (Смоленск-3). Для новых пиццерий понадобятся сотрудники и уже сейчас мы нанимаем больше сотрудников чем нам нужно для одной пиццерии.
ФОТ курьеров завышено, так как наша пиццерия находится логистически не очень выгодно, чтобы обслуживать весь город и нам приходится компенсировать это количеством курьеров. С открытием точки в центре этот показатель снизится.
Большие затраты на рекламу сложились из многих маленьких затрат, которые пришлись на этот месяц: активные продажи пиццы по телефону, граффити внутри ресторана, много печатной полиграфии и тд и тп. После такого разрастания бюджета было принято решение ограничить бюджет конкретной цифрой. Радует, что при открытие Смоленск-2 бюджет на распространение каталога будет делиться между двумя пиццериями и снизит нагрузку на одну точку.
Мини революция в системе Додо Смоленск
В этот отчет не вошли зарплаты сотрудников, напрямую не относящихся к пиццерии, а именно:
- маркетера;
- менеджера по снабжению;
- рекрутера;
- моя зарплата.
Также не вошли затраты на аренду ПРЦ (производсвтенно-распределительного центра) и аренда офиса.
В связи с тем, что скоро наша компания будет управлять пиццериями, в которых участвуют несколько инвесторов, я принял решение выделить из структуры Додо Смоленск управляющую компанию. Управляющая компания будет получать 10% от EBITDA каждой пиццерии. Тем самым я беру ответственность за эффективность работы каждой пиццерии. Если какая-то пиццерия не будет эффективна, то затраты УК Додо Смоленск буду гасить лично я. И каждому инвестору будет понятно как разносятся затраты. Пока инвесторам выплачивается процент от выручки эффективность пиццерий инвесторов не очень волнует. Но как только сумма инвестиций будет возвращена и инвесторы начнут получать процент от прибыли, рентабельность бизнеса очень заинтересует их.
По сути Управляющая Компания Додо Смоленск будет давать возможность сэкономить каждой пиццерии средства и не нанимать отдельного бухгалтера, маркетера и так далее. А нам позволит привлекать сильных людей в компанию и платить достойные заработные платы. Плюс мы будем обеспечивать возможность роста для особенно выдающихся сотрудников пиццерий, ведь у нас большие цели.
О больших целях читайте в следующей заметке.