альтернатива
Вводное:
Объем инвестиций - 13 500 млн. руб.
Срок реализации - 2011-2015 гг.
Цена 1 домокомплекта - 500 тыс. руб. (расчетная, для закупа бюджетом)
Цена субсидированного - 200 тыс. руб. (расчетная, для льготной реализации)
Завод по глубокой переработки древесины производительностью 100 000 м3/год (инвестиции - 700 млн. руб.), реализация - 2011-2012 гг.
срок окупаемости при полной загрузке - около 3 года.
Сопутствующие производства по поточному изготовлению домокомплектов 2 000 комп./год (инвестиции - 100 млн. руб.), реализация - 2012 гг.
Имеющиеся производственные мощности: суммарная производительность 400 домокомплектов в год
Реализация:
I этап (2011-2012 гг.)
Строительство заводов и линий (7 шт.)
Общая стоимость - 800 млн. * 7 шт = 5 600 млн.руб.
Производство домокомплектов на ранее имеющихся производственных мощностях
(инвестиции - 100 млн. руб. - закуп 200 дом.компл.) - 2011 г.
(инвестиции - 200 млн. руб. - закуп 400 дом.компл.) - 2012 г.
Объем реализации: 600 дом.к., возврат средств после реализации - 120 млн.руб.
II этап (2013 - 20145 гг.)
Производство домокомплектов
2013-2015 гг
Производство домокомплектов на ранее имеющихся производственных мощностях,
(инвестиции - 200 млн. руб. - закуп 400 дом.компл.) - 2013, 2014, 2015 гг.
на новых мощностях - 7 * 2 000 домокомплектов (инвестиции - 7 000 млн. руб.) - 2013, 2014, 2015 гг.
Объем реализации:
2013 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
2014 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
2015 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
Итого за 2011 - 2015 гг. имеем:
- 7 заводов глубокой переработке пиломатериалов, которые окупили себя и можно их выставить на продажу;
- независимых производителей домокомплектов;
- 43 800 домов (по 126 м2) общей площадью 5,5 млн. м2 (т.е. 43 800 семей получили жильё) каждое которое обошлось семье не более 450 т.р. (200 т.р. за домокомплект, примерно 100 т.р. за сборку и ок. 150 т.р. за прочее)
Средняя стоимость жилья - 4,2 т.р./м2
2011 г.: затраты - 100 млн., возврат - 40 млн.
2012 г.: затраты - 200 млн., возврат - 80 млн.
2011-2012 гг. - затраты 5 600 млн.
2013 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
2014 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
2014 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
Итого:
Прямых затрат за 2011-2015 гг.: 27 500 млн. руб.
в т.ч. возврат 8 760 млн.
в активах 5 600 млн. (7 заводов и линий)- подлежат приватизации после реализации проекта
Общий баланс : 27 500 - 8 760 - 5600 = 13 140 млн. руб. (в пределах выделяемых средств)
Объем инвестиций - 13 500 млн. руб.
Срок реализации - 2011-2015 гг.
Цена 1 домокомплекта - 500 тыс. руб. (расчетная, для закупа бюджетом)
Цена субсидированного - 200 тыс. руб. (расчетная, для льготной реализации)
Завод по глубокой переработки древесины производительностью 100 000 м3/год (инвестиции - 700 млн. руб.), реализация - 2011-2012 гг.
срок окупаемости при полной загрузке - около 3 года.
Сопутствующие производства по поточному изготовлению домокомплектов 2 000 комп./год (инвестиции - 100 млн. руб.), реализация - 2012 гг.
Имеющиеся производственные мощности: суммарная производительность 400 домокомплектов в год
Реализация:
I этап (2011-2012 гг.)
Строительство заводов и линий (7 шт.)
Общая стоимость - 800 млн. * 7 шт = 5 600 млн.руб.
Производство домокомплектов на ранее имеющихся производственных мощностях
(инвестиции - 100 млн. руб. - закуп 200 дом.компл.) - 2011 г.
(инвестиции - 200 млн. руб. - закуп 400 дом.компл.) - 2012 г.
Объем реализации: 600 дом.к., возврат средств после реализации - 120 млн.руб.
II этап (2013 - 20145 гг.)
Производство домокомплектов
2013-2015 гг
Производство домокомплектов на ранее имеющихся производственных мощностях,
(инвестиции - 200 млн. руб. - закуп 400 дом.компл.) - 2013, 2014, 2015 гг.
на новых мощностях - 7 * 2 000 домокомплектов (инвестиции - 7 000 млн. руб.) - 2013, 2014, 2015 гг.
Объем реализации:
2013 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
2014 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
2015 г. 14 400 дом.к., возврат средств после реализации - 3 600 млн.руб.
Итого за 2011 - 2015 гг. имеем:
- 7 заводов глубокой переработке пиломатериалов, которые окупили себя и можно их выставить на продажу;
- независимых производителей домокомплектов;
- 43 800 домов (по 126 м2) общей площадью 5,5 млн. м2 (т.е. 43 800 семей получили жильё) каждое которое обошлось семье не более 450 т.р. (200 т.р. за домокомплект, примерно 100 т.р. за сборку и ок. 150 т.р. за прочее)
Средняя стоимость жилья - 4,2 т.р./м2
2011 г.: затраты - 100 млн., возврат - 40 млн.
2012 г.: затраты - 200 млн., возврат - 80 млн.
2011-2012 гг. - затраты 5 600 млн.
2013 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
2014 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
2014 г.: затраты - 7 200 млн., возврат - 2 880 млн.
Итого:
Прямых затрат за 2011-2015 гг.: 27 500 млн. руб.
в т.ч. возврат 8 760 млн.
в активах 5 600 млн. (7 заводов и линий)- подлежат приватизации после реализации проекта
Общий баланс : 27 500 - 8 760 - 5600 = 13 140 млн. руб. (в пределах выделяемых средств)