П Р О Т О К О Л публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014
Слушали: Заместителя главы администрации городского округа Глушкову В.И. об основных параметрах исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014 год.
Батюнина Т.В. - Да, в ЖКХ не включены в программы муниципальные задания по «ДХБ», хотя в принципе они должны быть включены. В этом году они должны будут сделать такую программу.
Никифорова Н.И. - Москва на ЖКХ дает много денег, она не возмущается, что у нас нет программ?
Батюнина Т.В. - Как раз у нас все московские деньги включены в программы. У нас не включены текущие расходы
Уважаемые коллеги, на Ваше рассмотрение выносится отчет об исполнении бюджета за 2014 год. Доходная часть бюджета 2014 года исполнена в размере 2104,8 млн.руб., расходная - в размере 2129,6 млн.руб., дефицит бюджета составил 24,8 млн.руб.
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составил 871,1 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 264,7 млн. рублей, из них наиболее значимые:
- 175,2 млн. руб. - НДФЛ (за счет увеличения нормативов отчислений в бюджет городского округа c 44% в 2013 году до 55% в 2014 году);
- 28,5 млн. руб. - земельный налог ( за счет изменений кадастровой стоимости земли);
- 9,7 млн. руб. - госпошлина (в связи с обслуживанием судами, находящимся на территории городского округа Троицк, прилегающих территорий);
- 12,5 млн. руб. - арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена,(за счет увеличения норматива отчислений с 80% до 100%);
- 37,4 млн. руб. поступления по прочим неналоговым доходам за счет погашения задолженности прошлых лет по арендной плате земельных участков.
Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа, составил в 2014 году 1269,5 млн. рублей (или 58,6% с учетом возвратов средств, неиспользованных в 2013 году - 1233,7 млн. рублей), в том числе субсидии - 744,1 млн. рублей; субвенции - 503,0 млн. рублей; межбюджетные трансферты на развитие и поддержку городов - наукоградов РФ - 22,4 млн. рублей.
По сравнению с 2013 годом объем межбюджетных трансфертов увеличился на 189,5 млн. рублей. Значительные отклонения произошли по следующим видам межбюджетных трансфертов:
- субвенция по обеспечению государственных гарантий прав на получение бесплатного образования увеличилась на 89,4 млн.;
- субсидия на строительство пристройки к общеобразовательной школе № 2 и ДОУ в микрорайоне «Солнечный» увеличилась на 238,0 млн.рублей;
- субсидия на ремонт и приобретение оборудования в образовательных учреждениях уменьшена на 12,2 млн. рублей;
- уменьшился общий объем субсидий на ремонт и содержание объектов ЖКХ на 68,4 млн. рублей;
- в 2014 году отсутствует субсидия на компенсацию выпадающих доходов по земельному налогу в объеме 65,0 млн. рублей, которая выделялась в 2013 году городскому округу в связи с уменьшением кадастровой оценки земель.
Полученные из бюджета города Москвы средства были использованы по следующим основным направлениям:
1) на ремонт и содержание объектов ЖКХ - 169,7 млн. рублей;
2) на сферу образования - 1154,4 млн. рублей.
Общая сумма расходов бюджета городского округа Троицк составила в 2014 году 2129,6 млн. рублей, что на 548,4 млн. рублей больше по отношению к предыдущему году, из них увеличение расходов по разделу «Образование» составило 511,0 млн. рублей. Столь значительное увеличение связано с расходами на строительство двух образовательных учреждений в сумме 456,2 млн. рублей, из которых 446,4 млн. рублей составили средства бюджета города Москвы.
Расходы за счет средств местного бюджета составили в 2014 году 780,1 млн. рублей или 36,6% и увеличились по отношению к 2013 году на 141,8 млн. рублей.
В 2014 году продолжился переход к программному расходованию бюджетных средств. Хочется отметить, что в рамках законодательства мы обязаны приблизиться к 100% программному формированию бюджета. На сегодняшний момент такие отрасли, как «Образование», «Культура», «Физическая культура» и «Социальная политика» имеют 100% программное финансирование, а «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 55%, поэтому в 2015 году нам надо его подтягивать к 100% программному финансированию. В отчетном году расходы бюджета на финансирование 14 муниципальных программ составили 1258,6 млн. рублей, что в 4 раза больше по сравнению с 2013 годом.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета и расходы на социальную сферу: образование, социальную политику, культуру, спорт и составили 1652,7 млн., в том числе:
- образование - 1474,5 млн.;
- физическая культура и спорт - 50,4 млн. рублей;
- культура - 56,2 млн. рублей;
- социальная политика - 71,5 млн. рублей.
Расходы на выполнение других полномочий городского округа составили 504,1 млн. рублей. Из них самыми значительными являются расходы на содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства - 278,4 млн.рублей.
Хочется отметить, что в 2014 году Администрация городского округа Троицк работала очень хорошо, все службы отработали с полной отдачей, доходная и расходная части были исполнены с хорошими показателями. Одним из важнейших показателей, как всегда, является своевременная выплата заработной платы.
...
Воробьев А.А. - А есть сведения по росту зарплаты в научной сфере?
Батюнина Т.В. - Академические институты: средне-годовая заработная плата за 2014 год - 37668 рублей., за январь 2015г. - 29453 рублей, за февраль - 32151 рублей, за март - 32284 рублей, т.е. роста нет.
...http://admtroitsk.ru/index.aspx?oid=117240
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014 год
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014 год проведены 28.04.2015г. в 19 ч. 00 мин. по адресу г.Москва г.Троицк ул.Спортивная д.13 в помещении МАОУ «Научно-методический центр».
Бюджет городского округа Троицк за 2014 год исполнен по доходам в сумме 2104,8 млн.рублей и по расходам в сумме 2129,6 млн.рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 24,8 млн. рублей.
В публичных слушаниях приняли участие 18 человек, в т.ч. члены комиссииhttp://admtroitsk.ru/index.aspx?oid=117241
Батюнина Т.В. - Да, в ЖКХ не включены в программы муниципальные задания по «ДХБ», хотя в принципе они должны быть включены. В этом году они должны будут сделать такую программу.
Никифорова Н.И. - Москва на ЖКХ дает много денег, она не возмущается, что у нас нет программ?
Батюнина Т.В. - Как раз у нас все московские деньги включены в программы. У нас не включены текущие расходы
Уважаемые коллеги, на Ваше рассмотрение выносится отчет об исполнении бюджета за 2014 год. Доходная часть бюджета 2014 года исполнена в размере 2104,8 млн.руб., расходная - в размере 2129,6 млн.руб., дефицит бюджета составил 24,8 млн.руб.
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составил 871,1 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 264,7 млн. рублей, из них наиболее значимые:
- 175,2 млн. руб. - НДФЛ (за счет увеличения нормативов отчислений в бюджет городского округа c 44% в 2013 году до 55% в 2014 году);
- 28,5 млн. руб. - земельный налог ( за счет изменений кадастровой стоимости земли);
- 9,7 млн. руб. - госпошлина (в связи с обслуживанием судами, находящимся на территории городского округа Троицк, прилегающих территорий);
- 12,5 млн. руб. - арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена,(за счет увеличения норматива отчислений с 80% до 100%);
- 37,4 млн. руб. поступления по прочим неналоговым доходам за счет погашения задолженности прошлых лет по арендной плате земельных участков.
Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа, составил в 2014 году 1269,5 млн. рублей (или 58,6% с учетом возвратов средств, неиспользованных в 2013 году - 1233,7 млн. рублей), в том числе субсидии - 744,1 млн. рублей; субвенции - 503,0 млн. рублей; межбюджетные трансферты на развитие и поддержку городов - наукоградов РФ - 22,4 млн. рублей.
По сравнению с 2013 годом объем межбюджетных трансфертов увеличился на 189,5 млн. рублей. Значительные отклонения произошли по следующим видам межбюджетных трансфертов:
- субвенция по обеспечению государственных гарантий прав на получение бесплатного образования увеличилась на 89,4 млн.;
- субсидия на строительство пристройки к общеобразовательной школе № 2 и ДОУ в микрорайоне «Солнечный» увеличилась на 238,0 млн.рублей;
- субсидия на ремонт и приобретение оборудования в образовательных учреждениях уменьшена на 12,2 млн. рублей;
- уменьшился общий объем субсидий на ремонт и содержание объектов ЖКХ на 68,4 млн. рублей;
- в 2014 году отсутствует субсидия на компенсацию выпадающих доходов по земельному налогу в объеме 65,0 млн. рублей, которая выделялась в 2013 году городскому округу в связи с уменьшением кадастровой оценки земель.
Полученные из бюджета города Москвы средства были использованы по следующим основным направлениям:
1) на ремонт и содержание объектов ЖКХ - 169,7 млн. рублей;
2) на сферу образования - 1154,4 млн. рублей.
Общая сумма расходов бюджета городского округа Троицк составила в 2014 году 2129,6 млн. рублей, что на 548,4 млн. рублей больше по отношению к предыдущему году, из них увеличение расходов по разделу «Образование» составило 511,0 млн. рублей. Столь значительное увеличение связано с расходами на строительство двух образовательных учреждений в сумме 456,2 млн. рублей, из которых 446,4 млн. рублей составили средства бюджета города Москвы.
Расходы за счет средств местного бюджета составили в 2014 году 780,1 млн. рублей или 36,6% и увеличились по отношению к 2013 году на 141,8 млн. рублей.
В 2014 году продолжился переход к программному расходованию бюджетных средств. Хочется отметить, что в рамках законодательства мы обязаны приблизиться к 100% программному формированию бюджета. На сегодняшний момент такие отрасли, как «Образование», «Культура», «Физическая культура» и «Социальная политика» имеют 100% программное финансирование, а «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 55%, поэтому в 2015 году нам надо его подтягивать к 100% программному финансированию. В отчетном году расходы бюджета на финансирование 14 муниципальных программ составили 1258,6 млн. рублей, что в 4 раза больше по сравнению с 2013 годом.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета и расходы на социальную сферу: образование, социальную политику, культуру, спорт и составили 1652,7 млн., в том числе:
- образование - 1474,5 млн.;
- физическая культура и спорт - 50,4 млн. рублей;
- культура - 56,2 млн. рублей;
- социальная политика - 71,5 млн. рублей.
Расходы на выполнение других полномочий городского округа составили 504,1 млн. рублей. Из них самыми значительными являются расходы на содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства - 278,4 млн.рублей.
Хочется отметить, что в 2014 году Администрация городского округа Троицк работала очень хорошо, все службы отработали с полной отдачей, доходная и расходная части были исполнены с хорошими показателями. Одним из важнейших показателей, как всегда, является своевременная выплата заработной платы.
...
Воробьев А.А. - А есть сведения по росту зарплаты в научной сфере?
Батюнина Т.В. - Академические институты: средне-годовая заработная плата за 2014 год - 37668 рублей., за январь 2015г. - 29453 рублей, за февраль - 32151 рублей, за март - 32284 рублей, т.е. роста нет.
...http://admtroitsk.ru/index.aspx?oid=117240
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014 год
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Троицк за 2014 год проведены 28.04.2015г. в 19 ч. 00 мин. по адресу г.Москва г.Троицк ул.Спортивная д.13 в помещении МАОУ «Научно-методический центр».
Бюджет городского округа Троицк за 2014 год исполнен по доходам в сумме 2104,8 млн.рублей и по расходам в сумме 2129,6 млн.рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 24,8 млн. рублей.
В публичных слушаниях приняли участие 18 человек, в т.ч. члены комиссииhttp://admtroitsk.ru/index.aspx?oid=117241