Бюджет Министерства культуры Самарской области на 2015 - 2017 гг.
Доклад о проекте бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В основу формирования проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» положены основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
В проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы министерства культуры Самарской области, как главного распорядителя средств областного бюджета, планируются в 2015 году в размере 1474,6 млн. руб.
На плановый период расходы предусмотрены в следующих размерах: 2016 год - 1233,2 млн. руб., 2017 год - 1528,3 млн. руб.
Расходы министерства в 2015 году за счет средств областного бюджета составят 99,1 % к уровню расходов 2014 года (1488,7 млн. руб.). Удельный вес расходов министерства в общих расходах областного бюджета в 2015 году составит 1,1%.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Самарской области одним из приоритетных направлений развития региона является развитие человеческого капитала. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, развития стремления людей к самосовершенствованию, создании условий по использованию их навыков и талантов, мотивации к инновационному поведению отводится сфере культуры.
В соответствии со Стратегией развития сферы культуры в Самарской области целями государственной политики являются:
Государственные программы являются инструментом стратегического и бюджетного планирования в целях повышения эффективности государственной политики и бюджетных расходов.
Доля «программных» расходов министерства, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами государственной политики, составит в 2015 году 94,8 %.
Структура расходов министерства культуры Самарской области на 2015 год
Общий объем расходов министерства на 2015 год планируется в размере 1474,6 млн. рублей.
Расходы на реализацию государственных программ в общем объеме расходов министерства в 2015 году составят 1398,3 млн. руб. (94,8%), в 2016 году - 1166,9 млн. руб. (94,6%), в 2017 году - 1461,9 млн. руб. (95,7 %).
Анализ расходов на реализацию государственных программ показывает, что министерство активно внедряет программно-целевой метод планирования, что позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств. Доля расходов на реализацию государственных программ в общей сумме расходов министерства в 2015 году составит 94,8%.
За счет средств областного бюджета будет осуществляться финансирование следующих государственных программ:
1. Государственная программа «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»;
2.Государственная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы;
3. Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
Рассмотрим подробнее расходы на реализацию данных программ.
Государственная программа «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года».
Цель программы: повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Самарской области, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
Структура расходов на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Самарской области до 2020 года» в 2015-2017 годах
Объем расходов программы составит: 2015 год - 1249,2 млн. руб., 2016 год - 1146,9 млн. руб., 2017 год - 1230,4 млн. руб.
Рассмотрим подробнее мероприятия программы.
Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
1. Мероприятия по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в 2015 году
Объем средств составит: 2015 год - 206,7 млн. руб., 2016 год - 19,6 млн. руб., 2017 год -19,6 млн. руб.
Средства планируется направить в 2015 году на следующие мероприятия: инвентаризацию выявленных объектов культурного наследия -3,9 млн. руб., разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия - 5,6 млн. руб.; проведение историко-культурной экспертизы - 2,0 млн. руб.; выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Самарской области -195,2 млн. руб.
2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры в 2015 году.
Бюджетные средства предусмотрены в следующих размерах: 2015 год -89 млн. руб., 2016 год -70 млн. руб., 2017 год - 70 млн. руб.
Средства в 2015 году планируется направить на следующие мероприятия: организацию и проведение музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов профессионального искусства -20 млн. руб.; мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества - 6,8 млн. руб.; мероприятий, направленных на сохранение традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества - 4,6 млн. руб., реализацию проекта поддержки и развития чтения в Самарской области - 2 млн.руб.; организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества - 16,1 млн. руб.; предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества муниципальных образований- 1 млн. руб.
Продолжится реализация таких знаковых для Самарской области проектов как музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» с участием симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль оперного искусства «Басы XXI века», международный музыкальный фестиваль «Дни Высокой музыки» в Самаре.
Особое внимание будет уделено реализации мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества в Самарской области. Среди них организация и проведение музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета, международного конкурса молодых музыкантов имени Д. Кабалевского, Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра». Планируется, что к 2017 году удельный вес детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества, в общем количестве детей и молодежи, обучающихся в учреждениях профессионального и дополнительного образования в сфере культуры, составит 30 %.
Будут укрепляться межрегиональные и международные связи Самарской области. В частности, в 2015 году Самарский академический театр оперы и балета примет участие в Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке.
Кроме того, в 2015 году на территории Самарской области пройдет Всероссийский Библиотечный Конгресс Российской библиотечной ассоциации (РБА) - самый крупный форум российских библиотечных специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру обсуждаемых проблем библиотечного дела современности.
В 2015 году в связи с проведением в Российской Федерации Года литературы особое внимание будет уделено реализации проектов, направленных на поддержку и развитие чтения в Самарской области, в частности, планируется проведение областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства», в ходе которого планируется проведение просветительских мероприятий, направленных на популяризацию творчества современных детских писателей; издание серии книг самарских авторов «Народная библиотека Самарской губернии».
Кроме того, в рамках социально-значимых мероприятий предусмотрено оказание государственной поддержки некоммерческим организациям в размере 38,5 млн. руб. ежегодно, что составит в 2015 году 43% от общей суммы расходов на проведение социально-значимых мероприятий (2016 год- 55 %, 2017 год - 55 %).
Субсидии некоммерческим организациям в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» в 2015 году
За счет данных средств планируется предоставление:
Расходы на обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений
Другим направлением расходов является обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений.
Средства будут направлены на предоставление субсидий 19 подведомственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ).
На данное направление в 2015 году планируется направить 929,8 млн. руб. Расходы на плановый период: 2016 год -1056,3 млн. руб., 2017 год - 1139,7 млн. руб.
В 2015 году средства будут направлены на предоставление субсидий подведомственным учреждениям в следующих объемах:
библиотекам - 135,3 млн. руб., музеям - 102,4 млн. руб., театрам и концертным организациям - 588,5 млн. руб., прочим учреждениям культуры - 63,8 млн. руб., образовательным учреждениям в сфере культуры - 39,8 млн. руб.
В структуре расходов на обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда - 613,5 млн. рублей (66 %).
В проекте бюджета предусмотрены средства на повышение в 2015-2017 годах заработной платы работникам подведомственных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации: от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях достижения целевых значений показателей по исполнению указов.
На оплату труда работников подведомственных учреждений предусмотрено: 2015 год - 613,5 млн. руб. (108% ), 2016 год - 738,2 млн.руб. (120%); 2017 год - 819,9 млн. руб. (111%).
В результате повышения заработной платы работников учреждений культуры соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области в 2015 году планируется в размере 77,1%, в 2016 году -82,4% ,в 2017 году достигнет 100 %.
В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации сказано, что необходимо повысить качество предоставляемых населению государственных услуг.
Министерство активно внедряет современные методы и механизмы государственного управления, в частности бюджетирование, ориентированное на результат.
В государственных заданиях подведомственным учреждениям министерство определяет перечень услуг, показатели, характеризующие объем услуг, качество и порядок их предоставления.
Программа содержит прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015-2017 годы.
Использование системы государственных заданий позволяет повысить ответственность руководителей государственных учреждений за предоставление услуг и эффективное использование бюджетных средств.
4. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли культуры.
Объем средств: 2015 год - 23,7 млн. руб., 2016 год - 1,1 млн. руб., 2017 год - 1,1 млн. руб.
В целях укрепления материально-технической базы учреждений отрасли культуры в 2015 году планируется выделение средств в размере 24,8 млн. руб., в том числе: на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры - 22,6 млн. руб.; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 1,1 млн. руб.
Индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»
В ходе реализации Программы ожидается сохранение стабильного развития сферы культуры, обеспечение доступности и качества базовых социокультурных услуг, в том числе для социально незащищенных слоев населения, при одновременном решении задач, направленных на достижение стратегической цели.
К 2017 году планируется достичь уровня показателя удовлетворенности граждан качеством предоставленных государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры Самарской области в размере 90 %.
Министерство культуры Самарской области также примет участие в реализации следующих государственных программ.
Государственная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы.
Объем расходов: 2015 год -19,5 млн. руб., 2016 год -20 млн. руб., 2017 год- 20 млн. руб.
В области информатизации в сфере культуры предполагается перевод архива министерства в части объектов культурного наследия в электронный вид и создание реестра архивного фонда, что позволит в значительной степени повысить скорость и качество предоставления услуг гражданам и организациям региона архивной службой министерства, в том числе посредством Интернет-портала государственных услуг. В 2015 году планируется к оцифровке 840 учетных дел. Объем расходов составит 14,7 млн. руб.
В целях обеспечения полноты и высокого качества предоставления государственных услуг, а также обеспечения бесперебойной работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры будет проведена замена и модернизация выработавшего свой ресурс оборудования государственных учреждений культуры (2015 год - 4,8 млн. руб.)
Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения программы, состоит в повышении качества жизни населения Самарской области за счет более широкого внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность.
Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
В проекте бюджета в рамках реализации государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» предусмотрены средства на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Волга и Самара, что в целом будет способствовать развитию туристско - рекреационного кластера на территории Самарской области.
Объем расходов: в 2015 году - 129,6 млн. руб., в 2017 году - 211,5 млн. руб., в том числе субсидии г.о. Самара составят: в 2015 году-108,1 млн. руб., в 2017 году - 198,3 млн. руб.
Финансирование непрограммных мероприятий в сфере культуры в 2015-2017 годах
Объем расходов на финансирование непрограммных мероприятий: 2015 год - 26,4 млн. руб., 2016 год -16,9 млн. руб., 2017 год -16,9 млн. руб.
Средства областного бюджета планируется направить на следующие мероприятия:
У министерства культуры Самарской области существует потребность в дополнительных средствах на 2015 год на решение ряда задач. Данные средства отражены в реестре принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования (реестр «С»). Общая сумма расходов по реестру «С» на 2015 год составляет 437,6 млн. руб., в том числе по задачам:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 384,5 млн. руб., в том числе государственных учреждений культуры -7,8 млн. руб., муниципальных учреждений культуры -376,7 млн. руб.
В соответствии с обращениями муниципальных образований, обращениями граждан, резолюциями Губернатора Самарской области, вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской области необходимы дополнительные средства на 2015 год в размере 375,7 млн. рублей на осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры.
В соответствии с многочисленными обращениями муниципальных образований и предполагаемым выделением средств федерального бюджета в 2015 году предусмотрено 1,0 млн. руб. на софинансирование расходов по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных учреждений культуры.
2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры -9,8 млн. руб.
В реестре «С» предусмотрены средства на социальную поддержку выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающимся по направлению подготовки "Культура и искусство" в размере 9,8 млн. руб. ежегодно.
На современном этапе проблемами, требующими оперативного решения, являются недостаточный приток молодежи в отрасль культуры и дефицит профессионалов соответствующей специальности и квалификации.
В сложившейся ситуации эффективными формами мотивации молодежи к поступлению на работу по полученной специальности, получившими апробацию в Самарской области в отрасли образования, могут стать ежемесячные дополнительные стипендии в течение последнего года обучения и единовременные выплаты на обустройство в рамках трехсторонних договоров, заключаемых между министерством культуры Самарской области, работодателями и выпускниками профильных учебных заведений.
Предполагается, что меры социальной поддержки из областного бюджета ежегодно будут получать выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающиеся по направлению подготовки «Культура и искусство» (в среднем 10% от общего числа выпускников) и изъявившие готовность трудоустроиться на работу в учреждения культуры в Самарской области.
Не менее 60% от общего объема средств в рамках данного мероприятия планируется направлять на социальную поддержку выпускникам, поступающим на работу в учреждения, расположенные на территориях сельских поселений и поселков городского типа в Самарской области.
3. Обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам в сфере культуры - 15,8 млн. руб.
Министерство культуры Самарской области подготовило предложения о внесении изменений в государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы в размере 15,8 млн. руб. с целью продления реализации мероприятий в 2015 году.
4. Обеспечение прав граждан на свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни -27,5 млн. руб.
Средства планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Дню России 12.06.2015.
Реализация указанных направлений государственной политики в сфере культуры позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал граждан Самарской области, укрепить позитивный образ Самарской области.
В основу формирования проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» положены основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
В проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы министерства культуры Самарской области, как главного распорядителя средств областного бюджета, планируются в 2015 году в размере 1474,6 млн. руб.
На плановый период расходы предусмотрены в следующих размерах: 2016 год - 1233,2 млн. руб., 2017 год - 1528,3 млн. руб.
Расходы министерства в 2015 году за счет средств областного бюджета составят 99,1 % к уровню расходов 2014 года (1488,7 млн. руб.). Удельный вес расходов министерства в общих расходах областного бюджета в 2015 году составит 1,1%.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Самарской области одним из приоритетных направлений развития региона является развитие человеческого капитала. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, развития стремления людей к самосовершенствованию, создании условий по использованию их навыков и талантов, мотивации к инновационному поведению отводится сфере культуры.
В соответствии со Стратегией развития сферы культуры в Самарской области целями государственной политики являются:
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Самарской области,
- сохранение историко-культурного наследия.
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- развитие кадрового потенциала сферы культуры;
- обеспечение доступа к культурным ценностям посредством современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов;
- обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам в сфере культуры;
- совершенствование системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры;
- интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс;
- обеспечение прав граждан на свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни;
- сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия.
Государственные программы являются инструментом стратегического и бюджетного планирования в целях повышения эффективности государственной политики и бюджетных расходов.
Доля «программных» расходов министерства, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами государственной политики, составит в 2015 году 94,8 %.
Структура расходов министерства культуры Самарской области на 2015 год
Общий объем расходов министерства на 2015 год планируется в размере 1474,6 млн. рублей.
- Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на реализацию государственных программ. В 2015 году по данному направлению планируется выделить бюджетные средства в размере 1398,3 млн. руб., или 94,8 % от общей суммы расходов министерства.
- На финансирование непрограммных мероприятий в сфере культуры планируется направить 26,4 млн. рублей, или 1,8 % от общей суммы расходов.
- Прочие расходы в 2015 году планируются в размере 49,9 млн. руб., что составляет 3,4% от общей суммы расходов и включают в себя: расходы на обеспечение деятельности министерства в размере 48 млн. руб., выплату стипендий студентам в размере 0,5 млн. руб. и ежемесячной компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции в размере 0,1 млн. руб; расходы на осуществление переданных полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет субвенции из федерального бюджета в размере 1,3 млн. рублей.
Расходы на реализацию государственных программ в общем объеме расходов министерства в 2015 году составят 1398,3 млн. руб. (94,8%), в 2016 году - 1166,9 млн. руб. (94,6%), в 2017 году - 1461,9 млн. руб. (95,7 %).
Анализ расходов на реализацию государственных программ показывает, что министерство активно внедряет программно-целевой метод планирования, что позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств. Доля расходов на реализацию государственных программ в общей сумме расходов министерства в 2015 году составит 94,8%.
За счет средств областного бюджета будет осуществляться финансирование следующих государственных программ:
1. Государственная программа «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»;
2.Государственная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы;
3. Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
Рассмотрим подробнее расходы на реализацию данных программ.
Государственная программа «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года».
Цель программы: повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Самарской области, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
- обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества государственных услуг, предоставляемых в этой области;
- создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных) учреждениях культуры.
Структура расходов на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Самарской области до 2020 года» в 2015-2017 годах
Объем расходов программы составит: 2015 год - 1249,2 млн. руб., 2016 год - 1146,9 млн. руб., 2017 год - 1230,4 млн. руб.
Рассмотрим подробнее мероприятия программы.
Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
1. Мероприятия по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в 2015 году
Объем средств составит: 2015 год - 206,7 млн. руб., 2016 год - 19,6 млн. руб., 2017 год -19,6 млн. руб.
Средства планируется направить в 2015 году на следующие мероприятия: инвентаризацию выявленных объектов культурного наследия -3,9 млн. руб., разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия - 5,6 млн. руб.; проведение историко-культурной экспертизы - 2,0 млн. руб.; выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Самарской области -195,2 млн. руб.
2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры в 2015 году.
Бюджетные средства предусмотрены в следующих размерах: 2015 год -89 млн. руб., 2016 год -70 млн. руб., 2017 год - 70 млн. руб.
Средства в 2015 году планируется направить на следующие мероприятия: организацию и проведение музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов профессионального искусства -20 млн. руб.; мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества - 6,8 млн. руб.; мероприятий, направленных на сохранение традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества - 4,6 млн. руб., реализацию проекта поддержки и развития чтения в Самарской области - 2 млн.руб.; организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества - 16,1 млн. руб.; предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества муниципальных образований- 1 млн. руб.
Продолжится реализация таких знаковых для Самарской области проектов как музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» с участием симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль оперного искусства «Басы XXI века», международный музыкальный фестиваль «Дни Высокой музыки» в Самаре.
Особое внимание будет уделено реализации мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества в Самарской области. Среди них организация и проведение музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета, международного конкурса молодых музыкантов имени Д. Кабалевского, Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра». Планируется, что к 2017 году удельный вес детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества, в общем количестве детей и молодежи, обучающихся в учреждениях профессионального и дополнительного образования в сфере культуры, составит 30 %.
Будут укрепляться межрегиональные и международные связи Самарской области. В частности, в 2015 году Самарский академический театр оперы и балета примет участие в Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке.
Кроме того, в 2015 году на территории Самарской области пройдет Всероссийский Библиотечный Конгресс Российской библиотечной ассоциации (РБА) - самый крупный форум российских библиотечных специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру обсуждаемых проблем библиотечного дела современности.
В 2015 году в связи с проведением в Российской Федерации Года литературы особое внимание будет уделено реализации проектов, направленных на поддержку и развитие чтения в Самарской области, в частности, планируется проведение областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства», в ходе которого планируется проведение просветительских мероприятий, направленных на популяризацию творчества современных детских писателей; издание серии книг самарских авторов «Народная библиотека Самарской губернии».
Кроме того, в рамках социально-значимых мероприятий предусмотрено оказание государственной поддержки некоммерческим организациям в размере 38,5 млн. руб. ежегодно, что составит в 2015 году 43% от общей суммы расходов на проведение социально-значимых мероприятий (2016 год- 55 %, 2017 год - 55 %).
Субсидии некоммерческим организациям в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» в 2015 году
За счет данных средств планируется предоставление:
- субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области - 2,5 млн. руб. ежегодно;
- субсидий некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам, на реализацию общественно-значимых проектов и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства - 19,0 млн. руб. ежегодно;
- субсидий некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых мероприятий по сохранению и развитию музыкальной культуры казачества - 5 млн. руб. ежегодно;
- субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, связанных с развитием движения авторской бардовской песни -12 млн. руб. ежегодно.
Расходы на обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений
Другим направлением расходов является обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений.
Средства будут направлены на предоставление субсидий 19 подведомственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ).
На данное направление в 2015 году планируется направить 929,8 млн. руб. Расходы на плановый период: 2016 год -1056,3 млн. руб., 2017 год - 1139,7 млн. руб.
В 2015 году средства будут направлены на предоставление субсидий подведомственным учреждениям в следующих объемах:
библиотекам - 135,3 млн. руб., музеям - 102,4 млн. руб., театрам и концертным организациям - 588,5 млн. руб., прочим учреждениям культуры - 63,8 млн. руб., образовательным учреждениям в сфере культуры - 39,8 млн. руб.
В структуре расходов на обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда - 613,5 млн. рублей (66 %).
В проекте бюджета предусмотрены средства на повышение в 2015-2017 годах заработной платы работникам подведомственных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации: от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях достижения целевых значений показателей по исполнению указов.
На оплату труда работников подведомственных учреждений предусмотрено: 2015 год - 613,5 млн. руб. (108% ), 2016 год - 738,2 млн.руб. (120%); 2017 год - 819,9 млн. руб. (111%).
В результате повышения заработной платы работников учреждений культуры соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области в 2015 году планируется в размере 77,1%, в 2016 году -82,4% ,в 2017 году достигнет 100 %.
В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации сказано, что необходимо повысить качество предоставляемых населению государственных услуг.
Министерство активно внедряет современные методы и механизмы государственного управления, в частности бюджетирование, ориентированное на результат.
В государственных заданиях подведомственным учреждениям министерство определяет перечень услуг, показатели, характеризующие объем услуг, качество и порядок их предоставления.
Программа содержит прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015-2017 годы.
Использование системы государственных заданий позволяет повысить ответственность руководителей государственных учреждений за предоставление услуг и эффективное использование бюджетных средств.
4. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли культуры.
Объем средств: 2015 год - 23,7 млн. руб., 2016 год - 1,1 млн. руб., 2017 год - 1,1 млн. руб.
В целях укрепления материально-технической базы учреждений отрасли культуры в 2015 году планируется выделение средств в размере 24,8 млн. руб., в том числе: на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры - 22,6 млн. руб.; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 1,1 млн. руб.
Индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»
В ходе реализации Программы ожидается сохранение стабильного развития сферы культуры, обеспечение доступности и качества базовых социокультурных услуг, в том числе для социально незащищенных слоев населения, при одновременном решении задач, направленных на достижение стратегической цели.
К 2017 году планируется достичь уровня показателя удовлетворенности граждан качеством предоставленных государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры Самарской области в размере 90 %.
Министерство культуры Самарской области также примет участие в реализации следующих государственных программ.
Государственная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы.
Объем расходов: 2015 год -19,5 млн. руб., 2016 год -20 млн. руб., 2017 год- 20 млн. руб.
В области информатизации в сфере культуры предполагается перевод архива министерства в части объектов культурного наследия в электронный вид и создание реестра архивного фонда, что позволит в значительной степени повысить скорость и качество предоставления услуг гражданам и организациям региона архивной службой министерства, в том числе посредством Интернет-портала государственных услуг. В 2015 году планируется к оцифровке 840 учетных дел. Объем расходов составит 14,7 млн. руб.
В целях обеспечения полноты и высокого качества предоставления государственных услуг, а также обеспечения бесперебойной работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры будет проведена замена и модернизация выработавшего свой ресурс оборудования государственных учреждений культуры (2015 год - 4,8 млн. руб.)
Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения программы, состоит в повышении качества жизни населения Самарской области за счет более широкого внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность.
Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
В проекте бюджета в рамках реализации государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» предусмотрены средства на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Волга и Самара, что в целом будет способствовать развитию туристско - рекреационного кластера на территории Самарской области.
Объем расходов: в 2015 году - 129,6 млн. руб., в 2017 году - 211,5 млн. руб., в том числе субсидии г.о. Самара составят: в 2015 году-108,1 млн. руб., в 2017 году - 198,3 млн. руб.
Финансирование непрограммных мероприятий в сфере культуры в 2015-2017 годах
Объем расходов на финансирование непрограммных мероприятий: 2015 год - 26,4 млн. руб., 2016 год -16,9 млн. руб., 2017 год -16,9 млн. руб.
Средства областного бюджета планируется направить на следующие мероприятия:
- Выплата стипендий Губернатора Самарской области работникам государственных учреждений культуры и искусства Самарской области -10,9 млн. руб. ежегодно;
- Губернские гранты в области культуры и искусства - 3,8 млн. руб. ежегодно;
- Губернские премии в области культуры и искусства - 2,0 млн. руб. ежегодно. На выплату Губернских премий в области культуры и искусства будет направляться, начиная с 2015 года, в 2 раза больше средств, чем в 2014 году;
- Организация и проведение областной общественной акции «Народное признание» -9,5 млн. руб. (2015 год);
- Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры -0,2 млн. руб. ежегодно.
У министерства культуры Самарской области существует потребность в дополнительных средствах на 2015 год на решение ряда задач. Данные средства отражены в реестре принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования (реестр «С»). Общая сумма расходов по реестру «С» на 2015 год составляет 437,6 млн. руб., в том числе по задачам:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 384,5 млн. руб., в том числе государственных учреждений культуры -7,8 млн. руб., муниципальных учреждений культуры -376,7 млн. руб.
В соответствии с обращениями муниципальных образований, обращениями граждан, резолюциями Губернатора Самарской области, вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской области необходимы дополнительные средства на 2015 год в размере 375,7 млн. рублей на осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры.
В соответствии с многочисленными обращениями муниципальных образований и предполагаемым выделением средств федерального бюджета в 2015 году предусмотрено 1,0 млн. руб. на софинансирование расходов по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных учреждений культуры.
2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры -9,8 млн. руб.
В реестре «С» предусмотрены средства на социальную поддержку выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающимся по направлению подготовки "Культура и искусство" в размере 9,8 млн. руб. ежегодно.
На современном этапе проблемами, требующими оперативного решения, являются недостаточный приток молодежи в отрасль культуры и дефицит профессионалов соответствующей специальности и квалификации.
В сложившейся ситуации эффективными формами мотивации молодежи к поступлению на работу по полученной специальности, получившими апробацию в Самарской области в отрасли образования, могут стать ежемесячные дополнительные стипендии в течение последнего года обучения и единовременные выплаты на обустройство в рамках трехсторонних договоров, заключаемых между министерством культуры Самарской области, работодателями и выпускниками профильных учебных заведений.
Предполагается, что меры социальной поддержки из областного бюджета ежегодно будут получать выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающиеся по направлению подготовки «Культура и искусство» (в среднем 10% от общего числа выпускников) и изъявившие готовность трудоустроиться на работу в учреждения культуры в Самарской области.
Не менее 60% от общего объема средств в рамках данного мероприятия планируется направлять на социальную поддержку выпускникам, поступающим на работу в учреждения, расположенные на территориях сельских поселений и поселков городского типа в Самарской области.
3. Обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам в сфере культуры - 15,8 млн. руб.
Министерство культуры Самарской области подготовило предложения о внесении изменений в государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы в размере 15,8 млн. руб. с целью продления реализации мероприятий в 2015 году.
4. Обеспечение прав граждан на свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни -27,5 млн. руб.
Средства планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Дню России 12.06.2015.
Реализация указанных направлений государственной политики в сфере культуры позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал граждан Самарской области, укрепить позитивный образ Самарской области.